目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：北海市妇幼保健院2025单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

第三部分：北海市妇幼保健院2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

我院是一所是集保健、医疗、科研、教学和基层妇幼保健、计划生育保健指导为主的三级妇幼保健院，其主要职责有：

（一）承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、计划生育技术服务。

（二）承担辖区内妇女儿童常见病防治、助产技术服务等医疗保健服务。

（三）承担辖区内婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查等出生缺陷综合防治任务的组织与实施。

（四）承担辖区内妇幼健康服务与计划生育服务的技术培训、 科学研究、生殖保健、信息管理、技术推广、出生医学证明管理、项目管理、服务质量监测等业务管理工作。

（五）承担辖区内妇幼保健与计划生育的宣传教育、技术服 务、优生指导、随访管理、人员培训、信息统计等任务。

（六）负责辖区内妇幼健康服务相关信息采集，负责指导培训下级服务机构，承接下级妇幼健康服务机构的转诊。

（七）负责对辖区内托幼机构卫生保健工作开展业务指导。业务指导的内容包括：膳食营养、体格锻炼、健康检查、健康教育、伤害事故预防、婴幼儿照护等。

（八）受海城区、银海区委托，承担辖区妇幼健康和计划生育业务管理、培训、督导和技术支持工作；负责辖区孕产妇死亡、 婴儿及五岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术  管理的信息收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；承担辖区内妇幼重大公共卫生服务项目和妇幼基本公共卫生服务项目；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（九）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

北海市妇幼保健院位于北海市海城区西南大道239号，隶属于北海市卫生健康委，是一所以医疗为主，兼有预防、保健、康复为一体的三级妇幼保健院。医院设有儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部三大部门及行政后勒科室。全院全年开设床位数170张，门急诊量37.71万人次，出院病人9642次，住院手术数量10530例。目前我院机构设置不断完善、体系更加健全，致力于持续为北部湾地区广大群众提供更加优质、安全的医疗服务。

第二部分：北海市妇幼保健院2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、北海市本级项目绩效目标公开表

十一、北海市本级对下转移支付项目绩效目标公开表

注：上述报表详见附件。

第三部分：北海市妇幼保健院2025年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

我单位总收入16960.34万元，总支出16960.34万元，总收入较上年减少1125.58万元，减少6.22%，主要原因是事业收入预算较上年减少1042.31万元，财政拨款收入较上年减少83.27万元。总支出较上年减少1125.58万元，减少6.22%，主要原因是由于医疗收入下降以及药品材料占比降低导致专用材料费支出预算较上年减少。

二、部门收入预算情况说明

我单位总收入16960.34万元，较上年减少1125.58万元，减少6.22%，主要原因是事业收入预算较上年减少1042.31万元。

主要包括:

1.一般公共预算拨款收入3244.65万元。其中，一般公共预算基本拨款收入3164.65万元;一般公共预算项目拨款收入80万元。同比上年一般公共预算拨款总预算数3327.92万元减少83.27万元，减少2.50%。减少的原因主要为:①医院运行补贴—托育建设项目2024年作为项目补助；②财政项目拨款收入减少，主要为删掉市妇幼保健院重点项目建设配套资金(异地搬迁项目)补助。

2.事业收入预算资金13457.69万元，同比上年预算收入14500万元减少1042.31万元，减少7.19%。减少的原因为受经济环境、诊疗能力等各方面因素的影响，2025年事业收入较上年预算减少。

3.其他收入预算258万元，与上年相比无变化，主要为单位食堂收入及其他利息收入等。

三、部门支出预算情况说明

我单位总支出16960.34万元，较上年减少1125.58万元，减少6.22%，主要原因是药品材料费等专用材料的减少。其中，

（1）基本支出预算9296.33万元，占支出总预算54.81%，同比2024年8386.28万元增加910.05万元，增加10.85%，增加原因主要为根据业务发展需求需要补充大量人才及人员工资性收入增长的预测导致人员经费增加;

（2）项目支出预算7664.01万元，占支出总预算45.19%，同比2024年9699.64万元减少2035.63万元，减少20.99%，减少原因主要是随预计业务量减少以及药占比、耗材占比的降低而相应减少药品及卫生材料支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入3244.65万元，财政拨款总支出    3244.65万元，财政拨款总收入较上年减少83.27万元，减少2.50 %，主要原因是财政基本拨款收入较上增加101.73万元，财政项目拨款收入较上年减少185万元。财政拨款总支出较上年减少83.27万元，减少2.50%，主要原因是财政基本拨款支出较上增加101.73万元，财政项目拨款支出较上年减少185万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出3244.65万元，同比上年减少83.28万元，减少2.50%。减少原因主要是财政补助项目的减少。

按支出的功能分类划分如下:

（1）2080502事业单位离退休235.13万元，占支出总预算1.39%，较上年增加188.77万元，增加的原因为2024年该功能科目只包括改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员物业服务补贴，2025年还将离退休绩效生活补贴以及退休干部春节慰问经费列入此科目。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242.70万元，占支出总预算1.43%，较上年减少18.32万元，减少的原因为实名编职工人数的减少。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出121.35万元，占支出总预算0.72%，较上年减少9.16万元，减少的原因为实名编职工人数的减少。

（4）2080801死亡抚恤0.86万元，为对遗属的生活补助，与上年相比无变化。

（5）2100208其他专科医院2365.50万元，占支出总预算13.95%，较上年减少195.05万元，减少7.62%。减少的原因为财政项目补助减少，其中，2024年我院羊水染色体项目补助项目全免经费165万，2025年羊水染色体项目补助项目全免经费降至80万元。

（6）2101102事业单位医疗97.08万元，占支出总预算0.57%，较上年减少7.33万元，减少7.02%。减少的主要原因为在职实名编人员减少。

（7）2210201住房公积金182.02万元，占支出总预算1.07%，较上年减少42.18万元，减少18.81%。减少的主要原因住房公积金不足部分由单位事业收入资金承担。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出预算拨款3164.65万元，同比上年3062.92万元增加101.73万元，增加3.32%，增加的主要原因为其中2024年医院运行补贴100万元为财政项目补助。

按经济科目来划分，可以分为三大类十三款。其中，

（1）30101基本工资953.43万元，同比上年836.78万元增加116.65万元，增加13.94%，增加的主要原因为：①2024年医院运行补贴100万元为财政项目补助，2025年预算列入基本工资；②岗位工资及薪级工资的增加导致基本工资小幅度增加。

（2）30102津贴补贴71.12万元，同比上年71.72万元减少0.6万元，减少0.84%，增幅变化不大，为正常范围内人员经费变动。

（3）30107绩效工资1132.35万元，同比上年1094.47万元增加37.88万元，增加3.46%，主要是基础性绩效较上年增加38.44万元，增加的原因是人员岗位津贴的变动。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费242.70万元，同比上年261.02万元减少18.32万元，减少7.02%，减少的原因为在职实名编人员减少。

（5）30109职业年金缴费121.35万元，同比上年130.51万元减少9.16万元，减少7.02%，减少的原因为在职实名编人员减少。

（6）30110职工基本医疗保险缴费97.08万元，同比上年104.41万元减少7.33万元，减少7.02%，减少的原因为在职实名编人员减少。

（7）30112其他社会保障缴费8.84万元，同比上年9.79万元减少0.95万元，减少9.68%，增幅变化不大，为正常范围内人员经费变动。

（8）30113住房公积金182.02万元，同比上年224.20万元减少42.18万元，减少18.81%，减少原因为住房公积金不足部分由单位事业收入资金承担。

（9）30228工会经费21.24万元，上年无此预算，原因为上年工会经费全部由单位事业收入资金承担。

（10）30299其他商品和服务支出71.20万元，同比上年72.40万元减少1.20万元，减少1.66%，增幅变化不大，为正常范围内人员经费变动。

（11）30302退休费211.53万元，同比上年31.25万元增加180.28万元，增加576.93%，增加的原因为上年预算该经济科目主要为退休人员物业补贴，2025年预算该项目还包含了改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助以及离退休绩效生活补贴。

（12）30305生活补助24.46万元，同比上年156.86万元减少132.40万元，减少84.40%，减少的原因为上年预算该经济科目包括离退休绩效生活补贴，2025年预算将其列入退休费项目。

（13）30309其他对个人和家庭的补助27.32万元，同比上年69.52万元减少42.20万元，减少60.70%，减少的原因为上年预算该经济科目包括退休干部春节慰问经费及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，2025年预算将其列入退休费项目。

七、“三公”经费支出情况说明

2025年度我单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元，无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位相关事业运行经费主要办公费、咨询费、水费、电费邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我事业单位2025年相关运行经费预算1059.79万元，占总支出预算 6.25 %，较上年减少5.56万元，减少0.52%，减少的主要原因是公务用车运行维护费及劳务费的减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1430.41万元。较上年减少113.77万元，减少7.37%，减少的主要原因是我院2025年项目支出预算较上年减少2035.63万元，政府采购预算相应有所减少。其中：

（1）政府集中采购预算433.70万元，占政府采购预算的30.32%，同比减少99.59万元，减少18.67%，减少的主要原

因是2025年整体项目支出较上年有所减少，且属于集中采购目录内的项目较少。

（2）政府分散采购预算996.71万元，占政府采购预算的69.68%，同比减少14.18万元，减少1.40%。其中：①货物类采购619.40万元，占政府采购预算43.30%；②工程类采购0万元，占政府采购预算的0%；③服务类采购377.31万元，占政府采购预算的26.38%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，单位资金1430.41万元，上年结余收入安排资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆7辆，其中：其中：特种专业技术用车4辆，主要是救护车；其他用车3辆，主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备7台；单位价值100万元以上专用设备26台。

（四）预算绩效目标编制等情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目43个，预算资金7642.77万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：北海市妇幼保健院2025年部门预算表.xlsx

附件2：北海市妇幼保健院2025年绩效目标表.xls