目录

　　第一部分：部门（单位）概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分：北海市妇幼保健院2022年单位预算报表

　　一、部门（单位）收支总表

　　二、部门（单位）收入总表

　　三、部门（单位）支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第三部分：北海市妇幼保健院2022年单位预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：北海市妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　我院是一所是集保健、医疗、科研和基层妇幼保健、计划生育保健指导为主的三级妇幼保健院、自治区级爱婴医院、广西地中海贫血产前诊断分中心，为北海市卫生和健康委员会主管下的全额拨款事业单位。主要承担着北海市一县三区孕产妇胎儿畸形的筛查和产前诊断、妇幼卫生、医疗保健、计划生育技术指导和妇幼保健业务培训等任务。

　　二、机构设置情况

　　北海市妇幼保健院位于北海市海城区深圳路2号，隶属于北海市卫生健康委，是一所以医疗为主，兼有预防、保健、康复为一体的三级妇幼保健院。医院设有孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部三大部门及行政后勤科室。全院全年开设床位数115张，门急诊量29万人次，出院病人6031人次，住院手术数量646例。随着我院异地搬迁项目建设和机构设置的不断完善，将为北部湾地区广大群众提供更加优质、安全的医疗服务。

　　第二部分：北海市妇幼保健院2022年单位预算报表

　　一、部门（单位）收支总表

　　二、部门（单位）收入总表

　　三、部门（单位）支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　注：上述报表详见附件。

　　第三部分：北海市妇幼保健院2022年单位预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2022年我院收入、支出总预算15271.17万元，同比2021年11507.80万元增加3763.37万元，增加32.70%。2022年一般公共预算相比2021年减少1050.68万元，但总预算增加，增加的原因主要为：①2022年事业收入预算的增加，各项药品费等公用经费支出预算随之增加；②2022年随着我院异地搬迁项目的建成投入使用，尚需购置各项家具设备等。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2022年我院收入总预算15271.17万元，同比增加3763.37万元，增加32.70%。主要包括：

　　1、一般公共预算拨款2692.12万元。其中，一般公共预算基本预算收入2402.12万元；一般公共预算项目预算收入290万元。同比上年总预算数3742.80万元减少1050.68万元，减少28.07%。减少原因主要是2022年一般公共预算项目收入相较2021年没有异地搬迁项目征地费补助收入1093万元。

　　2、事业收入预算资金12579.05万元。同比上年预算收入7765万元增加4814.05万元，增加62%。增加原因为2022年随着新院的投入使用，预计业务量有所增加。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2022年我院支出总预算15271.17万元，同比增加3763.37万元，增加32.70%。其中，基本支出预算5735.86万元，占支出总预算37.56%，同比2021年4027.51万元增加1708.35万元，增加42.42%，增加原因主要为医院运行补贴-人员经费在2022年预算中列入基本支出；项目支出预算9535.31万元，占支出总预算62.44%，同比增加2055.03万元，增加27.47%，增加原因主要是2022年新院投入使用需购置各项家具、医疗设备等。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年我院财政拨款收支预算总数2692.12万元，同比上年减少1050.68万元，减少28.07%。其中，一般公共预算拨款2692.12万元，同比上年减少1050.68万元，减少28.07%。政府性基金预算拨款0万元，同比无变化。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出2692.12万元，同比上年减少1050.68万元，减少28.07%。减少原因主要是2022年没有2021年异地搬迁征地费补助项目1093万元。

　　按支出的功能分类划分，可分为两类。其中：

　　（1）社会保障和就业支出539.96万元，为机关养老、职业年金、离退休人员经费等支出。占支出总预算20.06%，同比2021年631.83万元，减少91.87万元，减少原因为在编人员人数减少导致此项预算较2021年减少。

　　（2）卫生健康支出2052.16万元，为医院运行补贴-人员经费等各项支出。占支出总预算76.23%，同比2021年3010.96万元减少958.80万元，减少31.84%，减少原因为一般公共预算项目支出减少。

　　（3）住房保障支出100万元，为住房公积金支出。占支出总预算3.71%，同2021年相比无增减变化。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出预算拨款2402.12万元，同比上年2413.78万元减少11.66万元，减少0.48%，变化幅度不大。

　　按经济科目来划分，可以分为两类。其中，

　　（1）工资和福利支出2245.06万元，同比减少20万元，变化幅度不大，为正常人员经费变动范围。

　　（2）对个人和家庭的补助支出157.06万元，同比增加8.34万元，增加5.6%。增加主要原因是离退休人员人数增加导致离退休绩效补贴及独生子女费等经费支出有所增加。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元，无增减变化。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2022年度本单位没有政府性基金支出预算，故不作说明。

　　九、国有资本经营预算情况

　　2022年度本单位没有国有资本经营预算支出，故不做说明。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2022年我院安排机关运行经费906.90万元，同比增加82.90万元，增加10.06%。增加主要原因是2022年新院区投入使用，预计2022年业务量有所扩大。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年度我院政府采购资金预算3511.14万元，同比上年增加2523.20万元，增加255.40%。其中，政府采购货物支出预算3311.14万元，政府采购工程支出预算200万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，我院固定资产原值9694.74万元。其中车辆6辆，包括救护车3辆。单位价值50万元以上通用设备1件，100万元以上专用设备14件。

　　（4）预算绩效目标编制等情况说明

　　 2022年我院对所有预算项目（共45个）编制绩效目标，总金额达9535.31万元。其中，一般公共预算拨款项目290万元，主要是羊水染色体补助前面和彩钢板项目补助。单位资金项目9245.31万元，主要包括常规的药品费和医疗设备购置项目。

　　2022年重点预算项目绩效目标说明：

　　2022年，我院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，更好地做好绩效评价结果应用。

　　第四部分：名词解释

　　一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2022年北海市妇幼保健院预算报表公开表.xls
附件2：北海市妇幼保健院2022年绩效目标审核表.xls