发布时间：2023-03-02作者：点击： 次
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第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：北海市妇幼保健院2023年单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分：北海市妇幼保健院2023年单位预算情况说明
第四部分：名词解释
（主要内容）
第一部分：北海市妇幼保健院概况
一、主要职能
我院是一所是集保健、医疗、科研、教学和基层妇幼保健、计划生育保健指导为主的三级妇幼保健院、自治区级爱婴医院、广西地中海贫血产前诊断分中心，为北海市卫生和健康委员会主管下的全额拨款事业单位。坚持“以保健为中心、以实施生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层、面向群体和预防为主”的方针，实施妇幼保健系统管理，担负着北海市一县三区孕产妇胎儿畸形的筛查和产前诊断、妇幼卫生、医疗保健、计划生育技术指导和妇幼保健业务培训等任务。
二、机构设置情况
北海市妇幼保健院位于北海市海城区西南大道239号，隶属于北海市卫生健康委，是一所以医疗为主，兼有预防、保健、康复为一体的三级妇幼保健院。医院设有儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部三大部门及行政后勤科室。全院全年开设床位数115张，门急诊量42.6万人次，出院病人5672次，住院手术数量702例。目前我院异地搬迁项目已经完成，机构设置不断完善，将为北部湾地区广大群众提供更加优质、安全的医疗服务。
第二部分：北海市妇幼保健院2023年单位预算报表
一、部门（单位）收支总表
二、部门（单位）收入总表
三、部门（单位）支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
注：上述报表详见附件。
第三部分：北海市妇幼保健院2023年单位预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年我院收入、支出总预算15727.9万元，同比2022年15271.17万元增加456.73万元，增加2.99%。其中基本收入、支出6939.43万元，同比2022年5735.86万元增加1203.57万元，增长20.98%。增加主要原因为2023年着重发展儿科、产科等重点学科建设，随着业务发展需求，需要补充大量人才，人员经费增加。项目收入、支出8788.47万元同比2022年9535.31万元减少746.84万元，减少7.83%。减少主要原因是异地搬迁项目已经完成，减少设备购置与房屋建筑等收入、支出。
二、部门收入预算情况说明
2023年我院收入总预算15727.9万元，同比增加456.73万元，增加2.99%。主要包括:
1、一般公共预算拨款2978.24万元。其中，一般公共预算基本预算收入2491.42万元;一般公共预算项目预算收入486.82万元。同比上年总预算数2692.12万元增加286.12万元，增加10.63%。增加原因主要是2023年一般公共预算项目收入相较2022年增加市妇幼保健院重点项目建设配套资金补助收入286.1万元。
2、事业收入预算资金12749.66万元。同比上年预算收入12579.05万元增加170.61万元，增加1.36%，调整幅度在正常范围内。
三、部门支出预算情况说明
2023年我院支出总预算15727.9万元，同比增加456.73万元，增加2.99%。其中，基本支出预算6939.43万元，占支出总预算44.12%，同比2022年5735.86万元增加1203.57万元，增加20.98%，增加原因主要为新院搬迁，随着业务发展需求，需要补充大量人才，人员经费增加;项目支出预算8788.47万元，占支出总预算55.88%，同比减少746.84万元，减少7.83%，减少原因主要是2022年新院投入使用需购置各项家具、医疗设备等，2023年着重发展学科业务。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年我院财政拨款收支预算总数2978.24万元，同比上年增加286.12万元，增加10.63%。其中，一般公共预算拨款2978.24万元，同比上年增加286.12万元，增加10.63%。政府性基金预算拨款0万元，同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出2978.24万元，同比上年增加286.12万元，增加10.63%。增加原因主要是增加市妇幼保健院重点项目建设配套资金补助项目286.1万元。
按支出的功能分类划分，可分为三类。其中:
(1)社会保障和就业支出550.86万元，为机关养老、职业年金、离退休人员经费等支出。占支出总预算18.5%，同比2022年539.96万元，增加10.9万元，增加原因为退休人员人数增加导致离退休人员经费增加。
(2)卫生健康支出2227.38万元，为医院运行补贴-人员经费等各项支出。占支出总预算74.79%，同比2022年2052.16万元增加175.22万元，增加8.54%，增加原因为一般公共预算项目支出增加。
(3)住房保障支出200万元，为住房公积金支出。占支出总预算6.71%，同2022年相比增加100万元。增加原因是住房公积金放入医院运行补贴，总额不变，其他支出相应减少，则住房公积金支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出预算拨款2491.42万元，同比上年2402.12万元增加89.3万元，增加3.72%，变化幅度不大。
按经济科目来划分，可以分为两类。其中，
(1)工资和福利支出2303.09万元，同比增加58.03万元，变化幅度不大，为正常人员经费变动范围。
(2)对个人和家庭的补助支出188.33万元，同比增加31.27万元，增加19.91%。增加主要原因是离退休人员人数增加导致离退休绩效补贴及独生子女费等经费支出有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元，无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2023年度本单位没有政府性基金支出预算，故不作说明。
九、国有资本经营预算情况
2023年度本单位没有国有资本经营支出预算，故不作说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年我院安排机关运行经费1042.6万元，同比增加138.6万元，增加15.33%。增加主要原因是新院区已投入使用，预计2023年维修维护、差旅、培训等费用增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算1018.77万元，同比减少10428.98万元，下降91.1 %。下降的主要原因是2022年我院新院投入使用，需要购置各项家具与医疗设备，2023年医疗设备与家具等购置减少。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购549.77万元，占政府采购预算53.97 %；工程采购469万元，占政府采购预算的46.03%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我院固定资产原值23658.55万元。其中车辆7辆，包括救护车4辆，通用设备1648台，专用设备1485台，价值100万以上专用设备25台。
（四）预算绩效目标编制等情况说明
2023年我院对所有预算项目(共41个)编制绩效目标，总金额达8788.47万元。其中，一般公共预算拨款项目486.82万元，主要是羊水染色体补助和市妇幼保健院重点项目建设配套资金(异地搬迁项目)补助。单位资金项目8301.65万元，主要包括常规的药品费、材料费和医疗设备购置等项目。
重点项目绩效目标情况说明：
一、羊水染色体产前诊断费用补助全免项目
年度绩效：目标总体提高地区产前诊断孕妇数量，提高染色体异常诊断率，降低地区新生儿出生缺陷率，保证家庭的幸福与安康。
二、2023年产科重点学科的建设和发展工作经费项目
年度绩效目标：开展以发挥特色医疗技术、提高诊疗水平、扩大服务才能为主要内容的临床重点专科创办工作，充分发挥临床重点专科的带动和示范作用，不断提高临床医疗技术水平和医疗管理水平，促进医疗机构合理调整技术布局，优化医疗资源配置，以此推动全院乃至全市医学科学的进展，更好地为人民群众日益增长的医疗需求服务。
三、市妇幼保健院重点项目建设配套资金(异地搬迁项目)
年度绩效目标：为推进医院的中期发展规划，加快我院异地搬迁项目的实施落成，造福地区妇女儿童的健康建设，推动我市妇幼保健事业的发展。
第四部分：名词解释
一、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
四、机关运行经费:机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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